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博彩公司环境监测站关于2018年度
博彩公司多模式空气质量预报预警项目
绩效运行监控报告
 
财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我局对博彩公司多模式空气质量预报预警项目绩效运行进行监控，现将绩效绩效运行监控情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
随着社会经济的快速发展和人民生活质量提升，公众对环境空气质量的关注日益增加，但另一方面，随着工业化、城市化的飞速发展，我国大气污染状况十分严重，防治大气污染、治理雾霾天气已成为一项公共议题。为贯彻落实《大气污染防治行动计划》、《全国环境空气质量预报预警实施方案》、《江西省落实大气污染防治行动计划实施细则》和《博彩公司空气重污染日应急方案实施细则》等要求，特申请建设该项目。
2、项目概况
《博彩公司多模式空气质量预报预警项目(第一期) 》一期预报项目实现未来7天对6项污染物浓度、AQI指数、空气质量等级、首要污染物的预报结果。同时构建博彩公司重污染案例库，搜集历史发生污染时的数据资料作为重污染预报时的参考和支持；另外包括快速溯源预报LPDM模型的产品，实现对污染的来源进行快速的溯源预报，实现定时对博彩公司周边各个地区对博彩公司的贡献进行来源贡献追踪分析。预算金额570.75万元，中标金额421.6万元，多余的款项继续用于二期项目的开展。《博彩公司多模式空气质量预报预警项目(第二期) 》共分3包，第1包为《博彩公司大气污染排放源清单编制与应用项目》；第2包为《博彩公司多模式空气质量预报预警系统软件项目》；第3包为《博彩公司大气移动立体监测系统项目》。
   本项目第二期于2017年5月5日获得市财政1000万预算批复，于2017年8月15日顺利通过政府公开招标采购，经评标委员会评定，该项目第一包中标单位为中科弘清（北京）科技有限公司，中标金额为187万元，第二包中标单位为南京创蓝科技有限公司，中标金额为185万元；第三包中标单位为广东农垦集团进出口有限公司，中标金额为723.6万元。
   二期第一包是在博彩公司污染源特征分析初步结果基础上，开展博彩公司“大气污染源排放清单编制”，和“大气污染源排放清单预报预警支撑平台”工作，厘清博彩公司大气污染物排放特征，为博彩公司环境空气质量预报预警平台提供高分辨率的模式清单数据。 
   二期第二包是按照监测总站编制的《环境空气质量预报预警方法技术指南》对各地建立空气质量预报预警系统提出总体要求，结合博彩公司现状，构建博彩公司多模式空气质量预报预警平台系统，
  二期第三包是可以实现对环境空气质量移动立体监测，对颗粒物进行成分分析、来源解析和空间分布探测等，增强博彩公司复合型大气污染成因分析能力，提高精细化管理水平，节约社会经济成本，为空气质量的持续改善提供重要技术支撑。
3、项目期：2016.11-2019.6
4、项目资金：（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
 （1）项目预算资金1570.75万元，招标总金额为1517.2万元（一期结余加入二期招标）。 
（2）项目资金实际到位情况分析：
2018年预算资金1346.01万元已到位，资金按合同条款支付。
（3）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
我站制定了项目管理制度，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目预期目标
1．项目预期总目标
建设总目标为建设空气质量统计预报，半年度空气质量预报准确度≥70%。在4小时之内快速可靠的分别预测未来24小时、48小时和72小时的空气质量状况，及时预警大气重污染事件，为博彩公司政府的空气质量管理和应急提供支持，同时为区域的大气污染联防联控提供技术支持。 
2．项目预期阶段性目标
试运行期间硬件设备运行稳定、半年度空气质量预报等级准确度≥70%。
3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）
报告编制、车辆改装、设备调试、自动在线监测、初步培训等工作已经完成，环境空气质量预报预警平台正在调试阶段。下一步将完善平台功能、分析博彩公司历史污染数据，总结探究博彩公司历史重污染成因，建立空气质量预报预警系统。
(二)绩效目标的核对情况
经比对，绩效目标已经全部完成，无差错。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据各阶段目标成立相应技术团队，成员各司其职。
一期项目建设方案于2015年11月18日通过专家认证；2016年5月20日市政府财政局采购办批准预算资金570.75万元；本项目标书于2016年7月27日通过专家评审；2016年10月10日委托江西省机电设备招标有限公司作为招标代理公司进入招标程序；2016年11月3日，顺利通过政府公开招标采购，采购编号为JXTC2016040190，经评标委员会评定，该项目中标单位为广东旭诚科技有限公司，中标金额为421.6万元。并于2016年12月2日签订项目合同。该项目于2017年8月完成统计模型及激光雷达等软硬件的安装调试，并按照招标文件及合同的要求于2017年11月份向中标方支付首付款。8月起至今处于试运行期间，按照标书和合同要求，预计2018年7月下旬召开项目验收认证会。
二期1包制订项目建设方案。市环保委发文要求相关局、委提供基础资料，市环境监测站组织技术团队，收集文献资料，深入重点行业和重点污染源企业开展现场调查，中标单位负责编制技术报告和清单处理系统，建成博彩公司空气质量预报预警系统排放源清单支撑系统。
二期2包已完成本项目按照项目招标文件、投标文件和合同的要求，按期保质完成博彩公司多模式空气质量预报预警系统项目的相应工作，截至目前，本项目已经完成博彩公司空气质量预报、溯源多种模式的构建与运行，预报信息展示子系统、预报信息审核签发子系统、预报信息发布子系统、预报结果查询和统计分析、预报结果后期评估、集成源清单数据的前端可视化导入更新功能、重污染预警、自生成报告功能、接入移动式激光雷达图片数据等功能。
二期3包建设方案于2017年5月10日通过专家认证；2017年5月22日委托江西德龙招标代理有限公司作为招标代理公司进入招标程序；项目招标文件于2017年6月23日通过专家评审；2017年6月29日市财政局采购办批准预算资金750万元； 2017年8月15日，顺利通过政府公开招标采购，采购编号为DLDS2017－NC003－3包，经评标委员会评定，该项目中标单位为广东省农垦集团进出口有限公司，中标金额为723.6万元。该项目采购货物已经全部到货，并已经完成货物清点、车辆改装、设备调试、自动在线监测、初步培训等工作，下一步将完善博彩公司本地化污染源谱库，研究博彩公司不同功能区颗粒物污染来源占比及变化趋势情况，颗粒物的时空分布特征，分析污染天气形成原因，完成后进入初步验收。
（二）项目管理情况
制定项目管理制度，明确项目的进度安排、阶段性质量检验，和资金支付程序。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，并在日常工作中对项目实施单位进行监督管理。
（三）项目组织实施的实际情况与差异情况说明
项目组织实施的实际情况与项目绩效情况一致，无差异。
（一）项目实际产出情况
完成博彩公司空气质量预报预警模式和拉格朗日快速污染溯源预报模式构建，基本完成博彩公司污染决策系统构建，空气质量预报预警平台功能开发完成8个模块的搭建。
    （二）效果和效益情况
社会效益：精准治污，科学治霾；为博彩公司开展年度动态达标规划、情景评估和应急措施评估提供支撑和基础。
环境效益：掌握博彩公司大气污染源排放状况，做好污染源管控；有效改善博彩公司环境空气质量；对博彩公司异常环境空气状况提出预报预警，保障公众健康。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
项目通过识别环境空气主要污染源头，从而采取针对性治理措施，有的放矢，提高经济效益；通过项目的实施，分析得出博彩公司污染天气成因，结合激光雷达扫描观测，快速锁定主要污染源的具体分布，从而实现污染源的精准管控和靶向治理，有效改善博彩公司环境空气质量状况，保障人民群众的健康生活。通过项目的实施，为博彩公司开展年度动态达标规划、情景评估和应急措施评估提供支撑和基础。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
目前为止，项目绩效实际情况与目标无差异。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
绩效目标全部实现。
五、主要存在问题和改进措施和有关建议。
项目实施周期较长，资金存在需按合同要求跨年度支付。
六、其他需要说明的问题
由于绩效自评是一项新开展的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，绩效评价实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。今后我站将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理分配。