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博彩公司排名西湖生态环境局

2022年部门预算编制说明

 

目    录

 

第一部分  博彩公司排名西湖生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  博彩公司排名西湖生态环境局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  博彩公司排名西湖生态环境局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  博彩公司排名西湖生态环境局概况

 

一、部门主要职责

西湖生态环境局是主管生态环境工作的博彩公司的下属部门，主要职责是：对西湖区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境等环境污染防治工作实施统一监督管理。

二、部门2022年主要工作任务

生态环境保护工作注重绵绵发力、久久为功，2022年，我们将继续以“稳”当前，坚持以中央蓝图布局为导向、坚持以群众需求为导向、坚持以问题为导向，做到六个“坚持”，持续为打造“美丽江西”南昌样板，贡献西湖新力量。

1.坚持问题导向，全面销号问题。针对已经销号的问题，深入领会中央和省委、省政府“回头看”精神实质，在“控反弹”上下功夫，进一步完善常态监管、考评和奖惩3项制度；针对尚未销号的上级督查问题，加快推进销号进度，规范销号流程，建立销号台账。

2.坚持常态达标，稳控各项指数。紧盯国控点、省控点，确保PM2.5指数达标；探索PM2.5与臭氧协同监控；确保青云水厂、朝阳水厂水源地水质达到或优于II类比例达到100%，赣江干流朝阳水厂、东湖红谷隧道断面水质达到II类，劣Ⅴ类断面比例为零；地下水国考点位质量Ⅴ类水比例控制在30%以内。

3.坚持全域整治，推动全民环保。全域方面，持续深入推进“7大标志性战役，13个专项整治”，继续联合城建、城管、交管、属地等部门，持续开展“零点整治”，固化“洗城”机制，对标“6个100%”达标，进一步巩固整治成效。全民方面，用好“一封信、一基地”媒介和2022年“世界环境日”活动，不断提升群众参与环保的认识度和参与度。同时，加大主流媒体、融媒体环境保护宣教频度和力度，努力构建全民环保局面。

4.坚持科技创新，推动项目建设。持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，以项目建设为抓手，2022年，积极争取资金，组建第三方大气水体服务管家团队，加快推进“在线油烟监测监控平台、物流园区非道路移动机械设备更新淘汰达标排放、黑臭水体在线监测”3个项目建设；全力配合市局完成“赣江沿线集中式饮用水源地保护区监控”项目建设。

三、部门基本情况

西湖生态环境局共有预算单位1 个（局）本级。编制人数8人，其中：行政编制8人；实有人数10人，其中：在职人数7人，包括行政人员7人，行政编退休3人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；事业退休0人。

 

第二部分  博彩公司排名西湖生态环境局2022年部门预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排）。

 

第三部分  博彩公司排名西湖生态环境局2022年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年西湖生态环境局收入预算总额292.36万元，较上年减少57.36万元，下降16.4%。其中：财政拨款292.36万元，较上年预算安排减少57.36万元。下降主要原因是：单位垂管上划，事业编人员脱离本单位管理。

（二）支出预算情况

2022年西湖生态环境局支出预算总额为292.36 万元。较上年减少57.36万元，下降16.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出292.36万元，较上年减少24.88万元，包括工资福利支出153.44万元、商品和服务支出133.69万元、对个人和家庭的补助0.23万元、其他资本性支出5万元。项目支出0万元，较上年减少32.48万元。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出32.48万元。下降主要原因是：单位垂管上划，事业编人员脱离本单位管理。

按支出功能科目划分：节能环保支出270.64万元，较上年预算安排增加2.32万元，社会保障和就业支出7.98万元，较上年预算安排减少52.72万元；住房保障支出13.74万元，较上年预算安排减少6.96万元。下降主要原因是：单位垂管上划，事业编人员脱离本单位管理。

按支出经济分类划分：工资福利支出153.44万元，较上年预算安排减少105.1万元 ；商品和服务支出133.69万元，较上年预算安排增加43.61万元；对个人和家庭的补助支出0.23万元，较上年预算安排减少0.87万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。下降主要原因是：单位垂管上划，事业编人员脱离本单位管理。

（三）财政拨款支出情况

2022年西湖生态环境局财政拨款支出预算292.36万元，较上年减少57.36万元，下降16.4% 。

按支出功能科目划分：节能环保支出270.64万元，较上年预算安排增加2.32万元，社会保障和就业支出7.98万元，较上年预算安排减少52.72万元；住房保障支出13.74万元，较上年预算安排减少6.96万元。下降主要原因是：单位垂管上划，事业编人员脱离本单位管理。

按支出项目类别划分：基本支出292.36万元，较上年减少24.88万元，包括工资福利支出153.44万元、商品和服务支出133.69万元、对个人和家庭的补助0.23万元、其他资本性支出5万元。项目支出0万元，较上年减少32.48万元。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出32.48万元。下降主要原因是：单位垂管上划，事业编人员脱离本单位管理。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为138.69万元，较上年增加56.88万元，增长41.01%，增长的主要原因是：单位垂管上划，原经费剔除人员经费后，剩余部分保留本单位作公用经费使用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用。

（七）政府采购预算说明

2022年我局政府采购预算65万元，其中：货物预算15万元，工程预算0万元，服务预算50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，环境监测用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。

（九）项目绩效情况

本单位无预算内项目资金。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年西湖生态环境局 “三公”经费年初预算安排 1 万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元。与上年持平。

2.公务接待费1万元，比上年增加1万元。增长的原因主要：工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费

0万元，比上年下降2.16万元。下降的原因主要是：垂管上划。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）节能环保环境保护行政管理事务运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）节能环保环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（四）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）节能环保污染防治大气：反映政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）节能环保污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）节能环保污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十二）节能环保污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出

（十三）节能环保其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。

附件2-2022年市县部门预算公开表(西湖生态环境局)

附件3-2022年预算绩效目标表（2张表）