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 2016年度市级排污费专项资金项目
绩效自评报告
 
一、项目基本情况
（一）项目概况
为认真贯彻落实博彩公司人民政府《关于贯彻落实江西省人民政府关于继续实施山江湖工程推进绿色生态江西建设若干实施意见的具体措施的通知》（洪府发[2007]34号）和《排污费征收使用管理条例》文件精神及实施我市民生工程公共财政政策的要求，改善我市博彩公司，市政府设立博彩公司排污费专项资金。该专项资金主要用于能力建设项目、污染治理项目、农村环境保护项目和其他类项目等。
（二）项目预期目标
1．项目预期总目标
通过专项资金项目的实施，解决我市部分突出环境问题，改善我市博彩公司，建立环境保护长效管理机制，建设一批环境保护示范项目，逐步把我市建设成为全省空气质量综合整治先行区、全省生态文明建设示范区和全国重要的宜居都市。
2．项目预期阶段性目标
通过该项目的实施，解决我市部分区域的突出环境问题，改善项目所在地博彩公司，初步建立环境保护长效管理机制，并建设一批环境保护示范项目。预计该阶段项目实施后，可完成能力建设项目8个、污染防治类项目6个、农村环境保护项目4个和其他类项目2个。
3．项目预期目标完成情况
截止自评结束，2016年市级排污费专项资金有20个项目按进度实施，预期目标基本达到。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的市级排污费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
评价原则:
1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；
2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；
3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施； 
4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 
评价依据:
1、博彩公司财政支出绩效评价管理办法（试行）；
2、博彩公司环境保护专项资金使用管理办法
评价指标体系：
按照《博彩公司财政支出绩效评价管理暂行办法》，对2016年度市级环保专项资金进行绩效评价。对专项资金项目前期入库筛选,项目实施和完成情况，结合博彩公司环境保护专项资金工作实际情况，建立项目绩效评价体系。该体系主要包括：投入绩效、过程绩效、产出绩效、效益绩效、满意度绩效等方面建立科学的评分体系，为项目验收、再次申报等工作提供依据，详见附表。
评价方法：
能力建设项目绩效评价占市级排污费专项资金绩效评价总分权重的75％，污染防治项目绩效评价占市级排污费专项资金绩效评价总分权重的17％，农村环境保护项目绩效评价占市级排污费专项资金绩效评价总分权重的5％，其他类项目绩效评价占市级排污费专项资金绩效评价总分权重的3％。
本次绩效评价分部门自评价和财政评价两个阶段进行，主要采用公众评判法方法，通过抽样调查、公众问卷、座谈研讨、专家评估等方式进行。其中部门自评价采取抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法，在此基础上，形成自评价报告。
（三）绩效评价工作过程
成立以副调研员姜清波同志为组长的博彩公司市级排污费专项资金绩效评价工作领导小组, 领导小组下设办公室，由市环保局规划财务处董军同志兼任办公室主任，办公室负责与市财政局绩效办沟通、协调市级排污费专项资金绩效评价工作。按能力建设、农村环境保护、污染防治、其他类四个类别分别进行绩效评价。
（1）工作准备阶段（3月31日前）
结合市级专项资金使用实际及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。
市级专项资金分类绩效评价指标体系包括：1、项目投入绩效评价指标；2、项目过程绩效评价指标；3、项目产出绩效评价指标；4、项目效益绩效评价指标;5、项目满意度绩效评价指标。
（2）数据采集阶段（5月5日前）
制定2016年市本级财政专项支出绩效评价工作具体实施方案，将制作好的评价指标表格发至各涉及专项资金使用的项目实施单位，指导各项目单位的对象认真按要求填写，并在5月5日前完成数据填报、收集、汇总工作。
主要包括以下材料：
1、项目实施单位绩效报告及表格。
2、承诺书。
3．项目申报相关资料。
4．对项目内部检查考核的文件。
5．绩效自评价工作考核佐证材料。
6．其他相关材料。
对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。
（3）自评价阶段（5月26日前）
根据有关数据及评价标准，进行数据综合分析，通过召开座谈会、深入项目单位询问查证、问卷调查和专家评议，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告。按照要求，及时将自评工作方案、2016年度市直部门项目资金汇总表、财政项目支出绩效自评报告、主管部门承诺书及2016年度部门预算批复文件装订成第一册，提交至市财政绩效办。
（4）绩效自评公开阶段（6月30日前）
将本部门所有支出绩效自评报告正文在门户网站全部予以公开。
三、绩效指标评价情况
1、根据各项目进展情况，对照绩效评价指标表，2016年市级环境保护排污费专项资金项目中：能力建设项目绩效得分98分，评价等级为优；农村环境保护项目绩效得分90分，评价等级为优；污染防治项目绩效得分98分，评价等级为优；其他项目绩效得分99分，评价等级为优。
2、根据三类项目权重比例综合评分，2016年市级环境保护排污费专项资金项目绩效自评总得96分。
绩效自评结果表明，2016年排污费专项资金的使用能够注意发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。按照《博彩公司环保局2017年度市本级财政专项支出绩效评价工作实施方案》评价方法，2016年排污费项目绩效自评总得分96，评价等级为优。经博彩公司环保局市级部门财政项目支出绩效评价工作领导小组复核，总得分为96分，评价等级为优。
四、绩效评价结果应用建议
1、绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。
2、项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。
3、绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。 
五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施经验、做法
1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在博彩公司环境保护专项资金项目实施工作开展之前，我局就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定博彩公司环境保护专项资金项目规划实施目标。
2、强化前期工作，为项目实施奠定基础。在博彩公司环境保护专项资金项目实施前期工作中，我局组织环保专家、相关技术人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。
3、加强监督管理，确保项目进度和质量。
（二）存在的问题和改进措施
1、存在的问题
（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；
（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
2、改进措施
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
六、项目后续工作安排和有关建议
1、总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目环保效益和社会效益。 
2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据环保专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。