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附件:
      
    
    

      

      
2015年度部门决算
      
    
    

      

      
（公开格式）
      
    
    

      

      
 
      
 
      
 
      
 
      
    
    

      

      
           单位公章：
      
    
    

      

      
           报送日期：2016年7月19日
      
    
  

 

  

    

      

      
单位负责人（签章）：
      
 
      
财务负责人（签章）：          经办人（签章）：
      
    
  

博彩公司环境保护局部门2015年度部门决算
 
目    录
 
第一部分  博彩公司环境保护局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  博彩公司环境保护局部门2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  博彩公司环境保护局部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分  博彩公司环境保护局部门概况
 
一、部门主要职能
博彩公司环境保护局是主管全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全市环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全市主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。
二、部门决算单位构成
   纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：局本级和5个二级预算单位，二级预算单位为博彩公司环境监测站、博彩公司环境监察支队、博彩公司环境信息中心、博彩公司工业固体废物管理中心、博彩公司机动车排气污染防治监督管理中心。
 
第二部分  博彩公司环境保护局部门2015年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计11425.9万元，其中上年结转和结余3653.3万元，较上年增长30.94%；本年收入合计7772.5万元，较上年增长32.42%，主要原因是：专项收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7572.6万元，占97.43%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）199.9万元，占2.57%。  
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计11425.9万元，其中本年支出合计5094.7万元，较上年下降3.42%，主要原因是：厉行节约，节约开支；年末结转和结余6331.2万元，较上年增长73.3%，主要原因是：专项经费结转增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2969.9万元，占58.29%；项目支出2124.8万元，占41.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4586.4万元，决算数为4942.3万元，完成年初预算的107.76%，主要原因是：追加专项等。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为117.5万元，决算数为119.2万元，完成年初预算的101.45%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为62.6万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；节能环保支出年初预算数为4217.9万元，决算数为4561.6万元，完成年初预算的108.15%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9万元；资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为15万元；住房保障支出年初预算数为188.3万元，决算数为237.5万元，完成年初预算126.13%。
按经济分类科目分：工资福利支出1519万元，较上年下降16.29%，主要原因是：人员支出减少；商品和服务支出1199.8万元，较上年下降24.3%，主要原因是：节约开支；对个人和家庭补助支出1283.1万元，较上年增长55.93%，主要原因是：退休人员费用增加等；其他资本性支出940.3万元，较上年增加52.37%，主要原因是：专项支出增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费2282.7万元，较上年下降2%，主要原因是：厉行节约，节约开支。其中：办公费28万元，印刷费45.7万元，咨询费5.4万元，水费1.9万元，电费79.1万元，邮电费52.9万元，取暖费8.5万元，物业管理费108.1万元，差旅费49.8万元，因公出（境）费用6.1万元，维修（护）费63.1万元，租赁费12.2万元，培训费3.9万元，公务接待费15.4万元，专用材料费97万元，劳务费286.2万元，委托业务费201.8万元，工会经费48.8万元，福利费52.6万元，公务用车运行费103.4万元，其他交通费用0.9万元，税金及附加费用1.1万元，其他商品和服务支出68.6万元，办公设备购置13.4万元，专用设备购置926.9万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为215.4万元，决算数为126.7万元，完成预算的58.82%，决算数较上年下降30.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为18万元，决算数为6.1元，完成预算的33.89%，决算数较上年增长100%。主要原因是：经批准正常工作安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为42.9万元，决算数为15.4万元，完成预算的35.9%，决算数较上年下降31.65%。主要原因是：厉行节约，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出105.3万元，其中公务用车购置年初预算数为10万元，决算数为1.8万元，完成预算的18 %，决算数较上年下降93.47%。主要原因是：2015年支出为2014年车辆购置的剩余款项支付；公务用车运行维护费支出年初预算数为144.5万元，决算数为103.4万元，完成预算的71.56%，决算数较上年下降22.46%。主要原因是：厉行节约，节约开支。
 
第三部分  ××部门2015年部门决算表
 
（详见附表）