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博彩公司排名环境保护局
2016年部门预算草案编制说明
 
一、部门主要职责                               
市环境保护局是主管全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全市环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全市主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。
二、2016年主要工作
市环保局2016年主要工作任务：
2016年是“十三五”规划起始之年，也是全市生态文明先行示范区建设关键之年。做好2016年环保工作的总体思路是：认真落实市委十届十二次全会部署要求和全国、全省环保工作会议精神，增强实在定力，凝聚实干合力，提升实绩效力，努力建设生态文明先行示范区。主要措施是：围绕“天蓝、地绿、水清”三大目标，实施“气、水、土、改革、保障”五个“十条”。
三、预算单位基本情况
我局共有财政拨款预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位。编制人数198人，其中：行政编制53人，参照公务员管理59人，全部补助事业编制86人；实有人数274人，其中：在职183人，包括行政人员43人，参公单位人员56人，全部补助事业单位人员84人；退休人员61人，临时工10人，聘用人员20人。
四、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2016年博彩公司排名环境保护局收入预算总额为8590.70万元，较上年增加4004.34万。
其中：财政拨款收入2656.55万元，占收入预算总额的30.9%；上年结转5934.15万元，占收入预算总额的69.1%。
（二）预算支出情况
2016年博彩公司排名环境保护局支出预算总额为8590.70万元，较上年增加4004.34万。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出2265.93万元，占支出预算总额的26.4%；包括工资福利支出1543.86万元、日常公用支出363.32万元、对个人和家庭的补助358.75万元；项目支出6324.77万元，占支出预算总额的73.6%，包括行政事业性项目支出6324.77万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.52万元，占支出预算总额的0.0%；节能环保支出8330.41万元，占支出预算总额的97%；城乡社区支出1.5万元，占支出预算总额的0.0%；住房保障支出256.27万元，占支出预算总额的3%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1543.86万元，占支出预算总额的18%；商品和服务支出1938.33万元，占支出预算总额的22.6%；对个人和家庭的补助358.75万元，占支出预算总额的4.2%；其他资本性支出136.48万元，占支出预算总额的1.6%；基本建设支出707.49万元，占支出预算总额的8.2%；其他相关支出3905.79万元，占支出预算总额的45.4%。
（三）财政拨款支出情况
2016年博彩公司排名环境保护局财政拨款支出预算2656.55万元，较上年减少1929.81万元。
占支出预算总额的30.9%，具体支出情况是：社会保障和就业支出2.52万元，占财政拨款支出的0.1%；节能环保支出2413.93万元，占财政拨款支出的90.9%；住房保障支出240.1万元，占财政拨款支出的9.0%。
五、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）博彩公司排名环境保护局（本级）
1、基本情况：行政编制数53人，实有人数61人，其中：在职43人，离退休18人。实有车辆7辆，其中定编车辆7辆。
2、2016年预算收支情况
2016年预算收入总额780.92万元，较上年增加82.01万元。
其中：财政拨款（补助）收入554.38万元，上年结转226.54万元。
2016年支出预算总额780.92万元，较上年增加82.01万元。
其中：工资福利支出404.74万元，日常公用支出105.82万元，对个人和家庭补助支出63.93万元，行政事业性项目支出206.43万元。
（二）博彩公司排名环境监察支队
1、基本情况：参照公务员管理编制数59人，实有人数69人，其中：在职56人，离退休13人。实有车辆16辆，其中定编车辆8辆。
2、2016年预算收支情况
2016年预算收入总额1697.24万元，较上年增加816.70万元。
其中：财政拨款（补助）收入652.97万元，上年结转1044.27万元。
2016年支出预算总额1697.24万元，较上年增加816.70万元。
其中：工资福利支出359.4万元，日常公用支出124.66万元，对个人和家庭补助支出66.78万元，行政事业性项目支出1146.4万元。
（三）博彩公司排名环境监测站
1、基本情况：全额事业单位编制数70人，实有人数110人，其中：在职65人，离退休30人，临时工10人，聘用人员5人。实有车辆16辆，其中定编车辆8辆。
2、2016年预算收支情况
2016年预算收入总额4537.67万元，较上年增加2939.44万元。
其中：财政拨款（补助）收入1042.68万元，上年结转3494.99万元。
2016年支出预算总额4537.67万元，较上年增加2939.44万元。
其中：工资福利支出640.49万元，日常公用支出102.99万元，对个人和家庭补助支出194.41万元，行政事业性项目支出3599.78万元。
（四）博彩公司排名环境信息中心
1、基本情况：全额事业单位编制数4人，实有人数7人，其中：在职7人。实有车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年预算收入总额431.19万元，较上年增加149.28万元。
其中：财政拨款（补助）收入75.43万元，上年结转355.76万元。
2016年支出预算总额431.19元，较上年增加149.28万元。
其中：工资福利支出51.58万元，日常公用支出7.52万元，对个人和家庭补助支出11.91万元，行政事业性项目支出360.18万元。
（五）博彩公司排名工业固体废物管理中心
1、基本情况：全额事业单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人。实有车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年预算收入总额84.04万元，较上年减少17.61万元。
其中：财政拨款（补助）收入52.92万元，上年结转31.12万元。
2016年支出预算总额84.04万元，较上年减少17.61万元。
其中：工资福利支出34.91万元，日常公用支出11.2万元，对个人和家庭补助支出8.18万元，行政事业性项目支出29.75万元。
（六）博彩公司排名机动车排气污染防治监督管理中心
1、基本情况：全额事业单位编制数7人，实有人数22人，其中：在职7人，聘用人员15人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年预算收入总额1059.64万元，较上年增加35.52万元。
其中：财政拨款（补助）收入278.17万元，上年结转781.47万元。
2016年支出预算总额1059.64万元，较上年增加34.52万元。
其中：工资福利支出52.74万元，日常公用支出11.13万元，对个人和家庭补助支出13.54万元，行政事业性项目支出982.23万元。
六、其他说明
（一）本部门机关运行经费情况说明
2016年本部门机关运行经费为363.32万元，较上年增加116.49万元。
（二）2016年三公经费预算情况说明
2016年本部门“三公”经费年初预算安排124.03万元。其中
1.因公出国（境）经费18万元，与上年持平。
2.公务接待费40.3万元，比上年减少2.6万元。减少原因主要是节约开支。
3.公务用车购置及运行维护费65.73万元，比上年减少88.74万元。减少原因主要是行政单位公车改革。
（三）本部门没有政府性基金预算。较上年增加减少0万元。
    （四）政府采购情况说明
2016年我局各单位政府采购预算共安排4952.38万元。其中，货物预算3916.14万元，服务预算1036.24万元。
七、名词解释
1、节能环保环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、节能环保环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出
4、节能环保环节监测与检察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。
5、节能环保污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
6、节能环保污染防治排污费安排的支出：反映用排污费安排的支出。
7、节能环保污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。
8、节能环保污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
9、节能环保其他节能环保支出其他节能环保：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。
10、城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。
11、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13、社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。