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博彩公司环境保护局
2015年部门预算草案编制说明
 
一、部门主要职责
市环境保护局是主管全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全市环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全市主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。
二、2015年主要工作
市环保局2015年主要工作任务：
1、总体思路：推进一项改革，即环境管理体制改革；完成两项刚性任务，即污染减排、排污收费两项任务；突出三大重点行动，即“蓝天、清流、净土”三大行动；提升四个方面工作水平，即环评审批验收、环境监管执法、生态创建、能力建设四方面工作；完善五项机制，即定期调度、责任分解、考核评估、资金投入、社会监督机制。
2、工作任务：完成污染减排、排污费征收年度计划；环境空气中可吸入颗粒物浓度比2012年下降6%以上；集中式饮用水源地水质达标率稳定达到100%，主要河流水质达标率大于90%，城市主要湖库水质基本达到功能要求。
三、预算单位基本情况
我局共有财政拨款预算单位6个，包括局本级和5个二级所属预算单位。编制人数190人，其中：行政编制45人，参照公务员管理59人，全额补助事业编制86人；实有人数271人，其中：在职184人，包括行政人员45人，参公单位人员53人，全部补助事业单位人员86人；退休人员56人,聘用人员31人。实有车辆45辆，其中定编车辆26辆。
四、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
    2015年博彩公司环境保护局收入预算总额为4586.36万元，其中：财政拨款收入2230.28万元，占收入预算总额的48.63%；上年结转2356.08万元，占收入预算总额的51.37%。
（二）预算支出情况
2015年博彩公司环境保护局支出预算总额为4586.36万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1729.02万元，占支出预算总额的37.7%；包括工资福利支出1008.83万元、日常公用支出246.83万元、对个人和家庭的补助473.36万元；项目支出2857.34万元，占支出预算总额的62.3%，包括行政事业性项目支出2857.34万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出117.47万元，占支出预算总额的2.56%；医疗卫生与计划生育支出62.62万元，占支出预算总额的1.37%；节能环保支出4217.94万元，占支出预算总额的91.97%；住房保障支出188.33万元，占支出预算总额的4.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1008.83万元，占支出预算总额的22%；商品和服务支出1755.3万元，占支出预算总额的38.27%；对个人和家庭的补助473.36万元，占支出预算总额的10.32%；其他资本性支出1115.43万元，占支出预算总额的24.32%；其他项目支出233.34万元，占支出预算总额的5.09%。
（三）财政拨款支出情况
2015年博彩公司环境保护局财政拨款支出预算4586.36万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：社会保障和就业支出117.47万元，占支出预算总额的2.56%；医疗卫生与计划生育支出62.62万元，占支出预算总额的1.37%；节能环保支出4217.94万元，占支出预算总额的91.97%；住房保障支出188.33万元，占支出预算总额的4.1%。
五、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）博彩公司环境保护局（本级）
1、基本情况：行政编制数45人，实有人数62人，其中：在职45人，离退休17人。实有车辆9辆，其中定编车辆7辆。
2、2015年预算收支情况
2015年预算收入总额698.91万元，其中：财政拨款（补助）收入448万元，上年结转250.91万元。
2015年支出预算总额698.91万元，其中：工资福利支出238.54万元，对个人和家庭补助支出128.31万元，基本公用支出62.76万元，行政事业性项目支出269.3万元。
（二）博彩公司环境监察支队
1、基本情况：参照公务员管理编制数59人，实有人数64人，其中：在职53人，离退休11人。实有车辆16辆，其中定编车辆8辆。
2、2015年预算收支情况
2015年预算收入总额880.54万元，其中：财政拨款（补助）收入515.444万元，上年结转,365.1万元。
2015年支出预算总额880.54万元，其中：工资福利支出243.68万元，对个人和家庭补助支出98.87万元，基本公用支出78.97万元，行政事业性项目支出459.02万元。
（三）博彩公司环境监测站
1、基本情况：行政编制数70人，实有人数95人，其中：在职67人，离退休28人。实有车辆16辆，其中定编车辆8辆。
2、2015年预算收支情况
2015年预算收入总额1598.23万元，其中：财政拨款（补助）收入931.79万元，上年结转666.44万元。
2015年支出预算总额1598.23万元，其中：工资福利支出435.6万元，对个人和家庭补助支出227.62万元，基本公用支出84.76万元，行政事业性项目支出850.25万元。
（四）博彩公司环境信息中心
1、基本情况：行政编制数4人，实有人数7人，其中：在职7人。
2、2015年预算收支情况
2015年预算收入总额281.91万元，其中：财政拨款（补助）收入48.16万元，上年结转233.75万元。
2015年支出预算总额281.91万元，其中：工资福利支出36.92万元，对个人和家庭补助支出7.42万元，基本公用支出4.36万元，行政事业性项目支出233.21万元。
（五）博彩公司工业固体废物管理中心
1、基本情况：行政编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2015年预算收支情况
2015年预算收入总额101.65万元，其中：财政拨款（补助）收入35.77万元，上年结转65.88万元。
2015年支出预算总额101.65万元，其中：工资福利支出21.99万元，对个人和家庭补助支出4.08万元，基本公用支出7.05万元，行政事业性项目支出68.53万元。
（六）博彩公司机动车排气污染防治监督管理中心
1、基本情况：行政编制数7人，实有人数20人，其中：在职7人，聘用人员13人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2015年预算收支情况
2015年预算收入总额1025.12万元，其中：财政拨款（补助）收入251.12万元，上年结转774万元。
2015年支出预算总额1025.12万元，其中：工资福利支出32.1万元，对个人和家庭补助支出7.06万元，基本公用支出8.93万元，行政事业性项目支出977.03万元。
六、其他说明
本部门没有政府性基金预算。