博彩公司监测中心2022年度决算
目 录
第一部分 博彩公司监测中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博彩公司监测中心概况
一、单位主要职责
（一）承担污染源监督性监测、执法监测，环境应急预警工作;
（二）承担为水、大气、土壤博彩公司排名管理等提供技术支撑；
（三）协助局机关制定全市生态环境监测网规划，以及市级博彩公司排名报告书的编制；
（四）承担全市突发性环境事件应急监测的组织、现场技术指导和监测职能。
二、单位基本情况
本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、人事室、财务室、质量管理室、监测室、综合协调室、重点项目办、东湖实验室、西湖实验室、青山湖实验室、青云谱实验室、湾里实验室、新建实验室。
本单位2022年年末实有人数 80人，其中在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 1801.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，与上年保持一致；本年收入合计1801.73 万元，较2021年增加1714.33万元，增长1961.5 %，主要原因是：本单位于2021年5月成立，当年仅安排了项目经费87.4万元，2022年编制全年单位部门预算，造成2022年收入比上年增加较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1801.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1801.73万元，其中本年支出合计1801.73万元，较2021年增加 1714.33万元，增长1961.5 %，主要原因是：本单位于2021年5月成立，当年仅安排了项目经费87.4万元，2022年编制全年单位部门预算，造成2022年收入比上年增加较多；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1670.95万元，占92.7 %；项目支出130.78 万元，占7.3 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1586.98 万元，决算数为1801.73万元，完成年初预算的 113.5%。其中：
（一）节能环保支出支出年初预算数为 1364.11万元，决算数为1578.28万元，完成年初预算的 115.7%，主要原因是：本年度人员增加导致人员支出增加，专项资金的支出增加。
（二）住房保障支出年初预算数为137.85万元，决算数为137.85万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为85.02万元，决算数为85.61万元，完成年初预算的 100.7%，主要原因是：本年新增了人员，社保缴费的支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.95万元，其中：
（一）工资福利支出1524.96万元，较2021年增加1524.96 万元，增长100 %，主要原因是：2021年单位是新成立，当年无基本支出预算执行数。
（二）商品和服务支出138.11万元，较2021年增加138.11 万元，增长100%，主要原因是：2021年单位是新成立，当年无基本支出预算执行数。
（三）对个人和家庭补助支出7.34万元，较2021年增加7.34万元，增长100%，主要原因是：2021年单位是新成立，当年无基本支出预算执行数。
（四）资本性支出 0.55 万元，较2021年增加0.55 万元，增长100 %，主要原因是：2021年单位是新成立，当年无基本支出预算执行数。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.11万元，决算数为7.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.11万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少0 万元，下降0 %，主要原因是本单位无此项预算。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：本单位无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是厉行节约，无此项开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年本单位无此项开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：当年本单位无接待任务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.11 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是当年无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.11万元，决算数为 7.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.11 万元，增长100%，主要原因是2021年单位是新成立，无“三公”经费预算。年末公务用车保有5辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格执行预算管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额430.40万元，其中：政府采购货物支出253.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.80万元。授予中小企业合同金额430.40 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 79.60万元，占授予中小企业合同金额的 18.5 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要专业用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3120万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、 节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
2、节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。
3、节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
4、节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
5、节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
6、节能环保支出污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
7、节能环保支出污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。
8、节能环保支出污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
9、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。
10、 城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。
11、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出抚恤死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
