博彩公司污染防治中心（市生态环境研究中心）2022年度决算
目 录
第一部分 博彩公司污染防治中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博彩公司污染防治中心概况
一、单位主要职责
承担环境保护宣传教育事务性工作；承担危险废物、一般工业废弃物等污染防治的技术支持与协调，机动车尾气排放污染物防治，环境信息系统技术保障，为生态环境管理工作提供技术支撑，围绕重点问题开展环境科学研究，承办博彩公司排名交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是办公室、机动车排放管理科、移动源监测科、固废管理科、网络与数据信息科、 宣教事务服务科、评估业务服务科、综合技术服务科。
本单位2022年年末实有人数 29人，其中在职人员 29 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1897.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少842.6万元，下降100%；本年收入合计1897.33 万元，较2021年增加 904.07万元，增长91 %，主要原因是：工作任务增加，项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1897.33 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1897.33 万元，其中本年支出合计1897.33 万元，较2021年增加 61.46 万元，增长3.3%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出539.01 万元，占28.4 %；项目支出1358.32 万元，占71.6 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为658.3万元，决算数为1897.33万元，完成年初预算的 288.2 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 24.73万元，决算数为25.84万元，完成年初预算的104.5%，主要原因是：人员增加，社保调基，社保支出增加。
（二）节能环保支出支出年初预算数为586.92万元，决算数为1824.84 万元，完成年初预算的310.9%，主要原因是：工作任务增加，项目开支增加。
（三）住房保障支出年初预算数为46.65万元，决算数为46.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出539.01 万元，其中：
（一）工资福利支出 485.36万元，较2021年增加76.94 万元，增长18.8 %，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出50.39万元，较2021年增加47.83 万元，增长1868.4 %，主要原因是：工作任务增加 ，公用支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无离退休人员开支。
（四）资本性支出 3.26 万元，较2021年增加3.26 万元，增长100 %，主要原因是：购置新增人员增加的办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.33万元，决算数为2.33万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.18 万元，下降7.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.06 万元，下降100 %，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接 0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.33万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为2.33万元，决算数为 2.33 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.13万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，减少开支，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额155.39万元，其中：政府采购货物支出26.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.32万元。授予中小企业合同金额 155.18万元，占政府采购支出总额的 99.9 %，其中：授予小微企业合同金额153.03万元，占授予中小企业合同金额的 98.6 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 1358.32 万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评。我单位今年在市级部门决算中反映“2022年污染防治攻坚战宣传督导专项工作”绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年污染防治攻坚战宣传督导专项工作”绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
2、节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
3、节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
4、节能环保支出污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
5、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。
6、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
11、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
