博彩公司

部门2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  博彩公司部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  博彩公司部门概况

 

一、部门主要职能

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规 划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，配合拟订地方生态环境标准、制定生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物 排放总量控制制度并监督实施，负责实施除行政许可外排污许可工作，落实国家下达的污染物总量指标，监督检查地方污染物减 排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见， 配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污 染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境 保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保 护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生 态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环 境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护, 监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组 织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全, 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源 开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受省生态环境厅、市 政府委托或授权，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经 济开发计划进行环境影响评价。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、 相关标准和规范。会同有关部门统一规划生态博彩公司监测站点 设置，组织实施生态环境执法监测。组织对生态博彩公司状况进 行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态博彩公司公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经 济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县 区（开发区、新区）、各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。组织指导和协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十五）组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：局本级和12个局属二级预算单位，其中，行政机关10个：博彩公司、博彩公司排名东湖生态环境局、博彩公司排名西湖生态环境局、博彩公司排名青山湖生态环境局、博彩公司排名青云谱生态环境局、博彩公司排名湾里生态环境局、博彩公司排名新建生态环境局、博彩公司排名安义生态环境局、博彩公司排名进贤生态环境局、博彩公司排名南昌生态环境局；参照公务员管理的事业单位1个：博彩公司排名保护综合执法支队；全额拨款事业单位2个：博彩公司排名污染防治中心(博彩公司排名研究中心）、博彩公司排名监测中心。

本部门2021年年末实有人数479人，其中在职人员479人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员170人。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计16429.78万元，其中年初结转和结余174.53万元，较2021年减少2258.22万元，下降92.8%；本年收入合计16255.26万元，较2021年增加9412.74万元，增长137.6%，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15977.67万元，占98.3%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入259.64万元，占1.7%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计16429.78万元，其中本年支出合计16120.63万元，较2021年增加6845.36万元，增长73.8%，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位；年末结转和结余309.15万元，较2021年增加309.15万元，增长100%，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位，新增单位有年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出13201.21万元，占81.9%；项目支出2919.42万元，占18.1 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10711.04万元，决算数为15995.62万元，完成年初预算的149.3%。其中：

    （一）一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，决算数为100.00万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：年中预算调整。
    （二）社会保障和就业支出年初预算数为499.40万元，决算数为531.1万元，完成年初预算的106.3%，主要原因是：人员变动，社保开支增加。
    （三）节能环保支出年初预算数为9362.87万元，决算数为 14497.81万元，完成年初预算的154.8%，主要原因是：追加项目支出。
    （四）住房保障支出年初预算数为848.77万元，决算数为 848.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：尾数差异。
    （五）国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，决算数为17.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13091.76万元，其中：

（一）工资福利支出9313.44万元，较2021年增加7112.45  万元，增长323.1%，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。

（二）商品和服务支出3661.92万元，较2021年增加3166.43万元，增长639.1%，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。

（三）对个人和家庭补助支出57.85万元，较2021年减少127.66万元，下降68.8%，主要原因是：2022年退休人员奖金等开支在工资福利支出中列支，2021年退休人员的奖金等开支在该科目中列支。

（四）资本性支出58.55万元，较2021年增加58.55万元，增长100 %，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为37.6万元，决算数为24.64万元，完成全年预算的65.5%，决算数较2021年增加21.76万元，增长755.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为11.52万元，决算数为7.85万元，完成全年预算的68.1%，决算数较2021年增加7.43万元，增长1769.0 %，主要原因是机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。全年国内公务接待90批，累计接待1073人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。我单位接待博彩公司生态环境监测司来我单位开展排污单位自行监测指导帮扶工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.79万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为26.08万元，决算数为16.79万元，完成全年预算的64.4%，决算数较2021年增加14.33万元，增长582.5%，主要原因是机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。年末公务用车保有12辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3528.16万元，较上年决算数增加3035.23万元，增长615.8%，主要原因是：机构改革，县区生态环境局纳入市级部门决算，增加9个预算单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6107.5万元，其中：政府采购货物支出1918.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4188.94万元。授予中小企业合同金额4452.27万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微企业合同金额2519.45万元，占授予中小企业合同金额的56.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是专业用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目50个全面开展绩效自评，共涉及资金20784.69万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“机动车污染防治项目”、“2022年博彩公司排名集中式饮用水源地环境状况评估”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12472.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年各项目的使用能够注意发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17257.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2022年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理和信息公开，都严格按相关制度进行，全年收支平衡，略有结余，有效保障了机构运行。取得了较大的社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

博彩公司2022年度财政支出

项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

1．总体绩效目标

开展生态环境监控管理、大气环境污染防治监管、环境监测管理、水环境污染防治监管等多项工作，解决我市部分突出环境问题，推进生态环境现代化治理技术应用，改善我市博彩公司，提升环境管理水平，建设一批环境保护示范项目，逐步把我市建设成为全省空气质量综合整治先行区、全省生态文明建设示范区和全国重要的宜居都市。

2．年度绩效目标

实施50个子项目。完成15套高空瞭望监控设备安装调试并正式投入使用，全年露天焚烧火点监控捕获和处置率97%，对3家大气污染重点企业废气治理设施实施改造升级，奖励一批生态创建项目，强化机动车尾气和非道路移动机械大气污染物排放管控。加强饮用水源水质监控，确保饮用水源水质达标。实施地表水断面巡查、污染源排查溯源，实现水质监测预警，通过布点监测分析，掌握藻类生物量及蓝藻水华暴发时空分布情况等表观和生物学特征，筛查影响蓝藻水华暴发的主导因素，构建赣江局部蓝藻水华预测模型，针对博彩公司排名河流特点评估赣江局部蓝藻水华暴发风险，并因地制宜提出调控蓝藻水华的对策建议。开展国家地下水质量考核点水文地质调查，基本查明考核点周边的地下水环境现状，提出保持考核点水质的措施和控制地下水环境恶化初步建议。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备

各项目单位，收集项目从申报至项目验收所有过程资料，包括前期项目实施方案，可行性研究报告、会议文件，政府采购文件，项目成果验收材料等。根据年初设定的绩效目标指标初步分析项目产出指标完成情况。

（二）数据采集和自评阶段

各项目单位在一体化系统上进行项目自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并于2月28日前线上提交主管部门初审。

自评主要是将项目实际产出指标与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分，偏差较大的需要说明偏差原因。

（三）自评汇总阶段

博彩公司科财科评价小组对各项目单位填报的所有项目自评表进行全面审核，对各项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。初审首先审核项目指标完成情况与分值是否一致，如果发现不一致则退回项目单位修改，然后对照产出目标指标，核实未完成指标及其具体原因，并要求项目单位完善偏差原因分析，及改进措施。

自评汇总，采取评分和评级相结合的方式分为四档，总分100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中，60分以下为差。将审核完善后的自评情况形成汇总表，编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

自评得分90（含）分以上的项目33个，80（含）-90分的项目7个，60（含）-80分的项目1个，60分以下的项目9个。

（二）主要结论

除了6个项目在进行项目前期立项、政府采购流程等，7个项目受去年疫情影响进度滞后、1个项目因疫情影响取消外，其他项目36个正常开展，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

项目总预算金额20784.69万元，全年执行金额10257.87万元，执行率49.35%。30个项目资金执行率100%，另外有4个项目已完成所有产出数量、质量指标，但是截止到2022年12月底未完成付款流程。1个项目取消，6个项目未开展或还在政府采购阶段，资金执行率为0，其他项目按进度付款。

中国生态文明论坛南昌年会会务服务采购、西新凤微晶玉石有限公司窑炉烟气处置装备升级改造2个项目已完工，但款未付完；南昌印钞有限公司废气综合改造工程及市级饮用水源地水质自动监测站改造2个项目已基本完成，但未验收，因此未支付款项。

博彩公司排名生态文明建设与生态环境系统干部专业化能力提升专题培训班由于疫情原因，无法开展培训。

博彩公司排名推广重点河流突发水污染事件环境应急“南阳实践”经验应急响应方案编制、信息库建设及应急演练费、2022年博彩公司排名温室气体清单编制、博彩公司排名JX-14-07、JX-14-11国家地下水质量考核点位水质稳定提升实施方案等3个项目按原工作计划就需要跨年度实施，目前项目按进度付款

博彩公司排名空气质量改善第三方驻场服务、2022年博彩公司排名青云水厂、牛行/长堎水厂饮用水水源地保护区调整、博彩公司排名臭氧污染来源解析、各城区实验室2022年能力建设及运行保障、综合业务管理平台建设、2022年编制赣江南昌段局部蓝藻水华暴发成因及其防控对策、2022年博彩公司排名水功能区区划调整7个项目实施进度滞后，按进度付款，资金未执行完。

博彩公司排名生活饮用水源地水质自动站运行维护费、城区噪声电子显示屏运维2个项目截止到2022年12月底还在政府采购阶段，资金执行率为0；博彩公司排名河湖入河排污口规范化建设前期工作项目、进贤县外青岚湖流域上游排水渠重点区域水污染综合治理项目、安义园区污水处理厂尾水提升湿地建设工程、博彩公司排名交通污染源在线监测系统建设项目等4个项目由于各种原因未开工导致资金执行率为0。

（二）项目产出完成情况分析

预算安排50个项目，其中4个项目未开工，2个项目还在进行政府采购流程，1个项目取消，10个项目完成部分数量、质量指标，2023年继续实施，3个项目由于实施过程中实际情况发生变化，产出数量指标和年初设定指标存在偏差，其他项目产出指标均完成。

2022年博彩公司排名水功能区区划调整项目数量指标已完成，但是技术报告未评审，质量指标未完成，产出指标完成率75%。

2022年博彩公司排名青云水厂、牛行/长堎水厂饮用水水源地保护区调整项目数量指标为2个水源地保护区划分，只完成了1个。

博彩公司排名臭氧污染来源解析项目除VOCs 组分定点监测样品数量480个，只完成了100个，其他VOCs组分及臭氧走航监测次数、臭氧来源解析报告、重点企业VOCs、NOx

减排潜力分析报告、重点行业臭氧管控专家帮扶次数等均未开展。

2022年博彩公司排名温室气体清单编制项目2项数量指标完成了1项，还有1项数量指标“提供1年技术服务”预计到2023年11月完成。

各城区实验室2022年能力建设及运行保障项目设置8项数量指标，除购置42台实验室设备实际完成0外，其他数量指标均完成。

博彩公司排名JX-14-07、JX-14-11国家地下水质量考核点位水质稳定提升实施方案项目设置6项数据指标，除地下水环境调查和评估范围指标完成，水文地质钻探指标完成部分外，其他4项工作还未开展。

博彩公司排名空气质量改善第三方驻场服务项目，设置9项数量指标，分别为：出租车道路环境颗粒物走航监测设备数量10套，无人机巡航监测设备数量2台，涉VOCs企业废气组分监测样品数量>=30个，涉VOCs行业废气NMHC监测企业数量>=30家，资深专家专题研讨报告数量>=3份，走航车监测天数>=50天，颗粒物激光雷达定点监测服务天数>=90天，颗粒物积尘负荷走航服务次数12次，驻场服务技术人员数量>=7人等。实际完成情况：出租车道路环境颗粒物走航监测设备数量10套，无人机巡航监测设备数量2台，驻场服务技术人员7人，走航车监测完成7天，颗粒物激光雷达定点监测服务完成60天，颗粒物积尘负荷走航服务完成2次数。该项目设置质量指标为“一区一策”方案对县区覆盖率100%，“一站一图”数据库涵盖工业企业比例100%，空气污染过程预报准确率100%，采用的监测方法符合国家监测技术标准等4项，前两项完成情况分别为58%和80%，后2项完成100%。

2022年博彩公司排名排污许可技术服务设置数量指标为：执行报告审核700家，排污许可现场帮扶数量>=50家，排污许可证质量及变更审核数量>=300张，自行监测技术帮扶数量>=35家。实际完成情况，执行报告审核完成79家，排污许可现场帮扶数量2023年开展，2022年完成数量为0，这两项工作按原工作计划应该为2023年完成，其余2项工作超额完成。

2022年博彩公司排名水功能区区划调整项目数量指标为博彩公司排名水功能区划技术报告已完成，但是未评审，因此质量指标未完成。

重点企业用电监控系统建设、运行费用项目，建设用电监控系统1套完成，设备安装数设定目标为780套，实际完成580套，其余产出指标均完成。

2022年移动源数据审核及黑烟车抓拍(遥感监测)项目，二手车转入报告单审核数量设定为>=3万张，实际完成1.6万张，其余数量指标完成，该项目实际全部完成，数量指标未完成是由于机动车环保转入审核政策进行了调整，对于外地转入车辆，属于检验有资效期内的不得设置必须取得环检合格报告的转入条件。

机动车污染防治项目数量指标遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定未开展，该项数量指标对应的质量指标也未完成，其余产出指标均完成，主要是由于遥感监测设备检定只有广州的厂家可以完成，由于新冠疫情原因，城市之间人员流动受到影响，故此项工作计划取消。

中国生态文明论坛南昌年会会务服务采购项目，参会人数、平行分论坛数量、论坛数量由于疫情原因未达到数量指标要求，实际完成数量为80%，其余数量、质量指标均完成。

博彩公司排名生态文明建设与生态环境系统干部专业化能力提升专题培训班项目由于疫情原因取消。

博彩公司排名交通污染源在线监测系统建设项目、安义园区污水处理厂尾水提升湿地建设工程、进贤县外青岚湖流域上游排水渠重点区域水污染综合治理项目、博彩公司排名河湖入河排污口规范化建设前期工作项目等4个项目2022年由于未完成审批程序因而项目未实施。博彩公司排名生活饮用水源地水质自动站运行维护费、城区噪声电子显示屏运维2个项目还在政府采购阶段。

其余30个项目完成所有产出数量、质量指标。

（三）项目效益完成情况分析

仅2021年度博彩公司排名机构改革过渡期县区财政垫付资金清算返还、2022年国有资本经营收益收入返还、国有资本经营收益收入返还3个项目设置经济效益目标，且这3个项目经济效益目标均达成，其余47个项目设置生态效益、社会效益、可持续效益中2项或3项。

14个项目未100%达到效益目标，但目标达成率基本超过80%。4个未开工项目，2个还在进行政府采购流程项目以及1个已取消项目，无产出效益，其余29个项目效益完成100%。

2022年柴油车和非道路移动机械监督抽测项目社会效益目标为全面加强柴油车和非道路移动机械排放监管>=90%，实际完成情况为75%、柴油车车主满意度>=90%，实际满意度75%；

2022年博彩公司排名环境监控中心运行维护和网络安全保障工作项目社会效益、生态效益完成90%；

2022年清洁生产审核、涉危企业等生态环境技术服务及监管项目可持续影响设置目标为提高我市博彩公司管理水平95%，实际完成80%；

2022年土壤污染重点监管单位及工业园区监测经费项目满意度目标为服务对象满意度>90%，实际达到83%；

2022年污染防治攻坚战宣传督导专项工作项目社会效益、生态效益均只完成了80%，满意度目标为95%，实际完成达到80%；

固定式机动车遥感监测系统建设满意度目标为95%，实际完成达到80%；

绿色环保网站和环保办公自动化维护项目生态效益目标为：为博彩公司门决策提供部分依据≥90%，实际完成情况为80%；

博彩公司排名JX-14-07、JX-14-11国家地下水质量考核点位水质稳定提升实施方案项目由于主体内容2023年实施，截止到2022年12月底生态效益和可持续效益为0；

博彩公司排名工业固体废物平台二期暨医疗废物精细化管理平台项目社会效益目标为医疗机构单位规范化管理达标率100%，实际完成情况达到80%、群众满意度目标95%，实际达到85%；

博彩公司排名机动车环保转入审核业务自助服务终端项目社会效益目标为简化机动车车主办事流程≥90%，实际达到80%、满意度目标为机动车车主满意度≥95%，实际达到80%；

博彩公司排名生活饮用水源地水质自动站运行维护费项目满意度目标为社会公众满意度≥95%，实际达到90%；

博彩公司排名县级以上集中饮用水水源地规范化建设项目社会效益目标为改善区域环境，提高居民的生活质量≥90%，实际达到75%、生态效益目标为有效改善流域生态环境≥90%，实际达到80%、满意度目标为居民满意度≥90%，实际达到80%；

水污染防治技术服务项目可持续影响目标为促进流域水环境持续改善向好≥95%，实际达到80%、满意度目标为服务对象满意度≥95%，实际达到80%；

综合业务管理平台建设项目满意度目标为企业满意度≥90%、公众满意度≥90%，实际完成情况为企业满意度≥85%、公众满意度≥85%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

主要偏离绩效目标为资金执行率较低，仅为49.35%。主要原因、一是3个超过1000万的大项目需要发改委立项批复才能实施，项目还在项目前期准备阶段，二是部分项目所有工作已完成，但是还未完成验收或存在质量保证金，部分尾款还未支付。三是部分项目由于疫情影响未开展或进度滞后，如博彩公司排名生态文明建设与生态环境系统干部专业化能力提升专题培训班项目由于疫情影响未开展，博彩公司排名臭氧来源解析项目、博彩公司排名空气质量改善第三方驻场服务项目等由于疫情影响，2022年7月下达资金后开始招标，进度滞后。

另外，部分项目数量指标存在偏离，主要原因是部分项目在年初设定绩效目标时未考虑到实际实施过程中需要跨年度实施的情况，如博彩公司排名JX-14-07、JX-14-11国家地下水质量考核点位水质稳定提升实施方案项目，根据相关规范要求，项目须在丰水期和枯水期进行地下水、地表水、土壤样品采集。博彩公司排名3-7月为丰水期，10月-次年1月为枯水期，项目开展时已处于2022年度枯水期，需在2023年度丰水期进行水土样品的采集工作。2022年博彩公司排名温室气体清单编制项目包含1年技术支撑服务，2023年11月服务期满再支付款项。2022年博彩公司排名排污许可技术服务项目，执行报告审核和排污许可现场帮扶工作按原计划为2023年完成的工作任务。

（二）改进措施

今后博彩公司将尽早统筹，早计划、早开工，严格按时间节点实施项目，加强过程中控制。预算超过1000万的项目要充分做足前期工作，具备开工条件。有些需要跨年完成的项目应该分年度安排资金，项目绩效目标指标设置也应该按年度设置。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

博彩公司积极探索和尝试与专项资金安排相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，切实将绩效评价结果运用起来。一是将绩效评价实施结果反馈给相关单位和人员，对在评价结果反映存在的问题，进行督促整改落实；二是对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施，并将项目评价结果作为下一年度专项资金安排和各单位年终目标考核的依据。三是将绩效管理情况纳入年底的内部绩效考核，并作为处室、局属单位和个人评优评先的依据。

我局将按照市财政部门有关要求，将项目支出绩效评价报告在门户网站上予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年机动车污染防治项目

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求：持续打好柴油货车污染治理攻坚战，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车；提升生态环境监管执法效能，加强移动源监管能力建设。

为加强博彩公司排名机动污染防治力度，助力打赢蓝天保卫战，决定实施2022年机动车污染防治项目。

2.项目主要内容及实施情况

该项目主要内容为保障二手车转入审核窗口运维、机动车排污监控平台和遥感监测（黑烟车抓拍）设备的运行维护。以上工作均已实施完成。

3.资金投入和使用情况

该项目预算资金177万元，实际支出177万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：加大机动车尾气污染防治力度，逐步降低机动车尾气污染物排放量。有效减少机动车氮氧化物和颗粒物排放量，形成绿色低碳、清洁高效的交通运输体系，助力打赢蓝天保卫战。

阶段性目标：

1、二手车审核窗口网络租用

2、机动车排污监控平台运维升级

3、标准气体采购

4、污染防治宣传

5、遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定

6、遥感车设备运行维护

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为加强该项目财政专项管理，提高项目实施效益，检查项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价，进一步提高资金使用效率。

2.绩效评价对象

博彩公司排名污染防治中心。

3.绩效评价范围

2022年机动车污染防治项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括决策与过程，产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）等，对项目进行从决策到过程到效益全方位的整体评价，具体评价指标设置主要依据年度工作计划，项目申报阶段设定的工作内容设置，详见《项目绩效评分表》。

（1）决策与过程：占权重40分，项目立项、绩效目标设立及资金过程管理等。

（2）产出及效益：占权重60分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、环境效益、可持续效益以及满意度等。

3.评价方法

项目单位自评价与博彩公司评价小组部门评价相结合。

①单位自评：通过在抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证相结合的基础上，自行设计指标，开展项目绩效自评工作，每个项目形成项目支出绩效自评表和项目支出绩效评价报告。

②部门评价:博彩公司绩效评价小组在项目单位自评的基础上开展部门评价，评分表参照部门评价评分表，同时根据评价结果出具项目支出部门评价报告。

4.评价标准

①《检验机构标气符合一级标准物质技术规范》（JJF1006-1994）

②《机动车尾气遥杆设备通用技术要求》（JB/T 11996-2014）

（三）绩效评价工作过程

成立博彩公司财政支出项目绩效评价工作小组，负责与市财政局绩效办沟通、协调各级财政专项支出绩效评价工作。

1.工作准备阶段（2月15日前）

收集项目从申报至项目验收所有过程资料，包括前期项目实施方案，可行性研究报告、会议文件，政府采购文件，项目成果验收材料等。根据年初设定的绩效目标指标初步分析项目产出指标完成情况。

2.自评价阶段（3月15日前）

在一体化系统上进行项目自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并于2月28日前线上提交主管部门初审。博彩公司3月10前完成初审，对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。根据审核结果形成本部门绩效自评价总报告。

3.部门评价（4月30日前）

根据各项目单位提交的绩效自评表，我局将按照《博彩公司排名财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知要求》（洪财绩〔2023〕1号），对选取2022年部预算资金60%项目开展部门绩效评价，同时根据评价结果，出具项目支出部门绩效评价报告。

4.绩效评价报告公开阶段（5月31日前）

博彩公司将自评结果随同部门决算同步向社会公开。整体支出绩效自评报告及项目支出部门评价报告应于5月31日前全部在我局门户网站公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地查看及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为92.2分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（22分）

博彩公司绩效评价工作小组审核认为，2022年机动车污染防治项目立项依据充分，立项程序符合相关要求；设立的绩效目标合理、明确，并经市财政绩效办审核通过；科学编制资金预算和分配方案；生态效益、可持续效益方面指标有待具体和量化。因此，项目决策得22分。

（二）项目过程情况（18分）

1．资金管理情况分析（11分）

该项目预算177万元，已执行177万元，执行率100%。项目单位制定管理办法规范资金使用，专项资金做到专户管理和专款专用。资金管理得11分。

2.项目组织实施（7分）

首先准备申报材料，包括项目立项依据、申请表、项目预算、项目绩效目标等，再上二级系统填报。从第2季度开始实施项目绩效监控。项目管理制度健全执行有效，得7分。

（三）项目产出情况（49.4分）

项目产出指标共设4个二级指标、13个三级指标。

1.数量指标（22.8分）

①二手车审核窗口运行网络（3.8分）

设定目标：6条

评价标准：完成即得满分，未完成得0分。

完成情况：已完成二手车审核窗口运行网络6条。

本项得分：3.8分。

②机动车排污监控平台运维升级（3.8分）

设定目标：2项

评价标准：完成即得满分，未完成得0分。

完成情况：已完成机动车排污监控平台运维升级。

本项得分：3.8分。

③标准气体采购（3.8分）

设定目标：30个

评价标准：完成30个标气总容量即得满分，每少完成10%容量扣0.38分。

完成情况：已完成标准气体采购总容量。

本项得分：3.8分。

④污染防治宣传（3.8分）

设定目标：4项

评价标准：完成即得满分，少完成一项扣0.95分。

完成情况：完成机动车污染防治宣传。

本项得分：3.8分。

⑤遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定（3.8分）

设定目标：2项

评价标准：完成即得满分，少完成一次扣1.9分。

完成情况：本年度未完成遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定。

本项得分：0分。

⑥遥感车设备运行维护（3.8分）

设定目标：2项

评价标准：完成即得满分，少完成一次扣1.9分。

完成情况：已完成遥感车设备运行维护。

本项得分：3.8分。

2.质量指标（19分）

①网络质量符合国家及行业标准（3.8分）

设定目标：符合国家及行业标准

评价标准：符合国家及行业标准得满分，否则不得分。

完成情况：网络质量符合国家及行业标准。

本项得分：3.8分。

②标气质量（3.8分）

设定目标：符合《检验机构标气符合一级标准物质技术规范》（JJF1006-1994）。

评价标准：符合《检验机构标气符合一级标准物质技术规范》（JJF1006-1994）得满分，否则不得分。

完成情况：符合《检验机构标气符合一级标准物质技术规范》（JJF1006-1994）。

本项得分：3.8分。

③宣传（3.8分）

设定目标：宣传符合政府采购相关规定及要求

评价标准：符合政府采购相关规定及要求得满分，否则不得分。

完成情况：符合政府采购相关规定及要求。

本项得分：3.8分。

④遥感设备计量检定、检测及维护（3.8分）

设定目标：符合《机动车尾气遥杆设备通用技术要求》（JB/T 11996-2014）。

评价标准：符合《机动车尾气遥杆设备通用技术要求》（JB/T 11996-2014）得满分，否则不得分。

完成情况：未开展遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定。

本项得分：0分。

⑤尾气自动检测遥感车维护

设定目标：符合JB/T 11996-2014机动车尾气遥杆设备通用技术要求。

评价标准：符合JB/T 11996-2014机动车尾气遥杆设备通用技术要求得满分，否则不得分。

完成情况：符合JB/T 11996-2014机动车尾气遥杆设备通用技术要求。

本项得分：3.8分。

3.时效指标（4分）

①2022年12月31日完成（4分）

设定目标：100%。

评价标准：2022年12月31日完成得满分，否则按比例扣分。

完成情况：各项工作均已按时完成。

本项得分：4分

4.成本指标（3.6分）

①项目执行成本（3.6分）

设定目标：≦177万

评价标准：项目支出成本不超过177万元得满分，否则按比例扣分。

完成情况：本项目实际支出177万元。

本项得分：3.6分

（四）项目效益情况

1.环境效益（3.6分）

①通过机动车污染防治专项资金的使用，降低PM2.5浓度，改善环境空气质量。

设定目标：改善

评价标准：改善环境空气质量得满分，否则按比例扣分。

完成情况：2022年PM2.5平均浓度为30微克/立方米，同比下降3.2%。

本项得分：3.6分

2.可持续效益（3.5分）

①监督及控制机动车尾气排放量

设定目标：机动车抽测合格率

评价标准：机动车抽测合格率提升得满分，否则按比例扣分。

完成情况：2022年机动车抽测合格率99%，同比上升2.2个百分点。

本项得分：3.5分

3.满意度（3.5分）

①社会公众或服务对象满意度

设定目标：≥90%

评价标准：服务对象满意度≥90%得满分，降低5%扣1分

完成情况：据初步电话询问和现场调查统计，机动车污染防治专项资金服务对象（群众）对服务满意度高于90%。

本项得分：3.5分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验、做法

1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在筹划项目阶段，就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目目标、绩效目标指标体系。

2、科学指标指标体系，规范设立评价指标。在“十三五”期间绩效评价工作基础上，按照《博彩公司财政支出绩效评价指标体系》，规范各项目绩效指标的设立。

（二）存在问题及原因

数量指标中遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定未完成，原因是：遥感监测设备检定只有广州的厂家可以完成，由于新冠疫情原因，城市之间人员流动受到影响，故此项工作计划取消。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

 

第四部分  名词解释

 

 一、收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

    2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   3、上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

3、节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

4、节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    5、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。

    6、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    7、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出：反映除上述项目以外其他用于国有资本经营预算支出。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务  引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

15、政府办公厅（室）及相关机构事务政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第五部分  附    件

  无

我单位接待博彩公司生态环境监测司来我单位开展排污单位自行监测指导帮扶工作。