博彩公司西湖生态环境局2022年度决算
目 录
第一部分 博彩公司西湖生态环境局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度博彩公司西湖生态环境局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度博彩公司西湖生态环境局决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博彩公司西湖生态环境局概况
一、单位主要职责
博彩公司西湖生态环境局是主管生态环境工作的博彩公司的下属部门，主要职责是：负责建立健全生态环境有关制度，贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；属地生态环境问题的统筹协调和监督管理、环境污染防治的监督管理，推动实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同做好监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调和监督属地生态保护修复工作，核与辐射安全的监督管理、生态环境监测、监督执法、应对气候变化工作，组织协调落实生态环境保护督察问题整改，生态环境宣传教育工作，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和博彩公司排名底线，坚决打好污染防治攻坚战，打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”。
二、单位基本情况
本单位设立五个内设机构，分别是办公室、督察协调股、自然生态股、水与大气股、综合股。
本单位2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度决博彩公司西湖生态环境局算表
第三部分 2022年度博彩公司西湖生态环境局决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计313.82 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少5.89万元，下降100%；本年收入合计313.82 万元，较2021年减少767.86万元，下降71%，主要原因是：单位垂管上划，事业编制人员剥离本单位，财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 313.82 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计313.82万元，其中本年支出合计313.82万元，较2021年减少773.75万元，下降71.1%，主要原因是：单位垂管上划，事业编制人员剥离本单位，财政拨款减少；年末结转和结余 0万元，较2021年减少5.89 万元，下降100%，主要原因是：零基预算，无年末结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 313.82万元，占100 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为292.36 万元，决算数为313.82 万元，完成年初预算的107.3 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为7.98万元，决算数为7.98 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按财政年初预算执行。
（二）节能环保支出年初预算数为 270.64万元，决算数为 292.10万元，完成年初预算的 107.9 %，主要原因是：单位垂管上划，职工工资及奖金以及退休人员奖金的提高。
（三）住房保障支出年初预算数为 13.74万元，决算数为 13.74万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按财政年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.82 万元，其中：
（一）工资福利支出224.75万元，较2021年减少264.58 万元，下降54.1 %，主要原因是：单位垂管上划，事业编制人员剥离本单位，造成人员减少，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出84.85万元，较2021年增加 59.23 万元，增长231.2%，主要原因是：工作任务增加，公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.23万元，较2021年减少7.21 万元，下降96.9%，主要原因是：退休人员的奖金纳入工资福利支出。
（四）资本性支出3.99万元，较2021年减少66.44 万元，下降94.3%，主要原因是：厉行节约，减少资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1万元，决算数为 0.33万元，完成全年预算的 33 %，决算数较2021年减少0.03万元，下降8.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 1万元，决算数为 0.33 万元，完成全年预算的33 %，决算数较2021年减少0.03万元，下降8.3 %，主要原因是：厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 2 批，累计接待 24 人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。九江市环境保护行政执法支队一行人员来我单位进行饮用水源地交叉检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少0.36万元，下降36 %，主要原因是：单位垂管上划，本单位属行政单位，无公务用车运行维护费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位垂管上划，本单位属行政单位，无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 88.85万元，较上年决算数减少7.2万元，降低 7.5%，主要原因是：办公设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额366.43万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 361.2 万元。授予中小企业合同金额 366.43万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.43 万元，占授予中小企业合同金额的 59.6 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他车辆主要是我单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的 0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。本单位无项目支出，单位决算中项目绩效自评结果：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
