博彩公司单位2022年度决算
目 录
第一部分 博彩公司单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博彩公司单位概况
一、单位主要职责
博彩公司是主管全市生态环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实；指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全、生态环境准入的监督管理等。
二、单位基本情况
本单位设立12个内设机构，分别是办公室（信访处）、生态环境保护督察办公室、综合协调处、人事处、宣传法规处、科技标准与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、辐射安全与排放管理处、生态环境监测处。
本单位2022年年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计4476.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少813.64万元，下降100%；本年收入合计4476.7万元，较2021年减少92.88万元，下降2.0%，主要原因是：公用经费标准降低。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4476.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计4476.7万元，其中本年支出合计4476.7万元，较2021年减少906.52万元，下降16.8%，主要原因是：上年结余减少，项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：零基预算，年末资金市级财政收回。
本年支出的具体构成为：基本支出3501.36万元，占78.2%；项目支出975.34万元，占21.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1322.11万元，决算数为4476.7万元，完成年初预算的338.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，决算数为100.00万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：年中预算调整。（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.54万元，决算数为78.33万元，完成年初预算的117.7%，主要原因是：年度调整标准，支出增加。
（三）节能环保支出年初预算数为1140.4万元，决算数为 4165.25万元，完成年初预算的365.2%，主要原因是：追加项目支出。
（四）住房保障支出年初预算数为115.17万元，决算数为 115.17万元，完成年初预算的100%。
（五）国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，决算数为17.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3501.36万元，其中：
（一）工资福利支出1366.86万元，较2021年增加543.14万元，增长65.9%，主要原因是：部分2021年列入了对个人和家庭补助支出在2022年列入工资福利支出。
（二）商品和服务支出2126.12万元，较2021年增加1935.14万元，增长1013.3%，主要原因是：2022年支出包括2021年县区上划清算收入支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.94万元，较2021年减少177.27 万元，下降96.2%，主要原因是：部分2021年列入了对个人和家庭补助支出在2022年列入工资福利支出。
（四）资本性支出1.43万元，较2021年增加1.43 万元，增长100 %，主要原因是：购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.13万元，决算数为0.13万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.24万元，下降64.9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生出国（境）费用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生出国（境）费用。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.13万元，决算数为 0.13万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.24万元，下降64.9 %，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。全年国内公务接待2批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。我单位接待博彩公司生态环境监测司来我单位开展排污单位自行监测指导帮扶工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出2127.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1936.58万元，增长1014.0%，主要原因是：2022年支出包括2021年县区上划清算收入支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1788.19万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1786.76万元。授予中小企业合同金额1589.59万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额299.99万元，占授予中小企业合同金额的18.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.9%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金7979.73万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
3、节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
4、节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
5、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。
6、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出：反映除上述项目以外其他用于国有资本经营预算支出。
9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
13、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
14、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
15、政府办公厅（室）及相关机构事务政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
