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博彩公司青云谱生态环境局单位2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  博彩公司青云谱生态环境局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  博彩公司青云谱生态环境局单位概况

一、单位主要职责

 （一）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。

（二）组织拟定全区环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织划分全区环境功能区划；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（三）对全区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理。

（四）统一协调管理全区主要污染物总量控制工作，制定主要污染物总量控制的有关政策性文件，制订并组织实施污染物总量控制年度减排计划，分配核定主要污染物总量控制指标，组织督查主要污染物总量控制工作的落实情况，检查与督促主要污染物总量控制相关的重点治理项目建设进度和运行情况，考核评价污染减排任务完成情况。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，参与和指导重要生态环境工程建设和生态破坏恢复工作；监督检查象湖、梅湖风景环境保护等工作；指导农村生态乡镇、村建设和和生态农业建设。

（六）负责调查处理本区违反环境保护法律、法规和规章的行为以及环境污染事故和生态破坏事件，调解环境污染纠纷；组织和协调全区重点区域的污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查和环境保护行政稽查；负责环境保护行政复议、诉讼工作，承办人大、政协环境保护议案、提案，处理环境保护信访。

（七）贯彻执行国家、地方环境保护标准；拟定地方环境标准、环境基准和技术规范；组织编制全区博彩公司报告书，发布全区环境状况公报。

（八）监督执行各项环境管理制度，按权限审批各类规划、开发建设项目环境影响评价文件；监督实施各类环境影响评价审批文件的落实；负责督促开发建设项目环境保护“三同时”的执行情况及环境保护验收；负责本区实施环境目标责任制、环境综合整治定量考核的日常工作。

（九）组织实施环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；参与拟定全区环境科技发展规划和环境保护相关产业规划；指导环境保护科技和环境科普工作；参与指导和推动循环经济发展；推动环境保护管理体系建设；协助建立和实施环境保护设施运营单位资质认可制度；参与全区环境管理体系和环境标志认证的监督管理；参与组织实施环境保护有关资质认可；指导和推动环境保护相关产业发展。

（十）负责全区环境监测、统计、环境信息工作；负责全区环境监测质量管理工作；组织建设和管理全区环境监测网络及环境信息网络；组织对全区博彩公司监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和社会各界参与环境保护。

（十一）负责环境监察，依法征收排污费并负责管理和使用。

（十二）管理全区环境保护国际合作和利用外资项目，组织参加国家批准的环境保护国际条约区内履约活动。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室，业务一股，业务二股。

本单位2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计601.75万元，其中年初结转和结余174.53万元，较2021年增加174.53万元，增长100%；本年收入合计427.23万元，较2021年减少437.33万元，下降50.6%，主要原因是：机构改革，事业人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入167.59万元，占39.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入259.64万元，占60.8%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计601.75万元，其中本年支出合计292.60万元，较2021年减少571.96万元，下降66.2%，主要原因是：机构改革，事业人员减少；年末结转和结余309.15万元，较2021增加309.15万元，增长100%，主要原因是：部份工作跨年开支。

本年支出的具体构成为：基本支出277.04万元，占94.7%；项目支出15.56万元，占5.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为209.27万元，决算数为167.59万元，完成年初预算的80.1%。其中：

（一）社会保障缴和就业支出年初预算数为7.49万元，决算数为7.46万元，完成年初预算的99.6%，主要原因：人员社保支出增加。

（二）节能环保支出年初预算数为190.13万元，决算数为148.48万元，完成年初预算的78.1%，主要原因是：追加增人增资及奖金清算数。

（三）住房保障支出年初预算数为11.65万元，决算数为11.65万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.59万元，其中：

（一）工资福利支出135.85万元，较2021年减少264.72万元，下降66.1%，主要原因是：机构改革，事业人员编制减少。

（二）商品和服务支出31.69万元，较2021年减少188.84万元，下降85.6%，主要原因是：机构改革，事业人员编制减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2021年减少3.34万元，下降98.5%，主要原因是：退休人员的奖金纳入工资福利支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降100%，主要原因是：无资本性开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有出国人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出31.69万元，较上年决算数减少188.84万元，降低85.6%，主要原因是：机构改革，单位上划，人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

位2022年度政府采购本单支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个(青云谱区生态博彩公司监测网络建设项目)全面开展绩效自评，共涉及资金11.56万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。青云谱区生态博彩公司监测网络建设项目支出，单位决算中项目绩效自评结果：有1个，自评分99分。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

    1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

    2、上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。