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博彩公司排名保护综合执法支队2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  博彩公司排名保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  博彩公司排名保护综合执法

支队概况

 

一、单位主要职责

博彩公司排名保护综合执法支队在博彩公司的领导和管理下，统一行使市本级和东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里管理局、新建区及高新区、经开区、红谷滩区范围内的污染防治和生态保护执法职责，以博彩公司名义实施执法。主要职责是：依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

二、单位基本情况

本单位设立18个内设机构,分别是：办公室、法制监督科、案件审理科、应急科、投诉举报中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、博彩公司排名保护综合执法支队东湖大队、博彩公司排名保护综合执法支队西湖大队、博彩公司排名保护综合执法支队青云谱大队、博彩公司排名保护综合执法支队青山湖大队、博彩公司排名保护综合执法支队湾里大队、博彩公司排名保护综合执法支队新建大队、博彩公司排名保护综合执法支队高新大队、博彩公司排名保护综合执法支队昌北大队、博彩公司排名保护综合执法支队红谷滩大队。

本单位2022年年末实有人数121人，其中在职人员121人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2957.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年下降776.51万元，下降100%；本年收入合计2957.5万元，较2021年增加1765.22万元，增长148.1%，主要原因是：机构改革，区生态环境局执法大队人员上划，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2957.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2957.5万元，其中本年支出合计2957.5万元，较2021年增加988.71万元，增长50.2%，主要原因是：机构改革，区生态环境局执法大队人员上划，人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出2518.08万元，占85.1%；项目支出439.42万元，占14.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2391.35万元，决算数为2957.5万元，完成年初预算的123.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为126.98万元，决算数为132.43万元，完成年初预算的104.3%，主要原因是：人员变动引起的社保缴费变动。

（二）节能环保支出年初预算数为2049.36万元，决算数为2610.07万元，完成年初预算的127.4%，主要原因是：机构改革，区生态环境局执法大队人员上划，人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为215.01万元，决算数为215.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2518.08万元，其中：

（一）工资福利支出2111.2万元，较2021年增加1142.35 万元，增长117.9%，主要原因是：机构改革，区生态环境局执法大队人员上划，人员增加

（二）商品和服务支出404.18万元，较2021年增加102.23万元，增长33.9%，主要原因是：机构改革，人员编制数量增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.7万元，较2021年增加1.4万元，增长107.7%，主要原因是：机构改革，人员编制数量增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.09万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.09万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无相关支出。决算数较全年预算数增加主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无相关支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.09万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.09  万元，增长100%，主要原因是发生因公接待开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因公接待。全年国内公务接待1批，累计接待8人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。我单位接待九江市生态环境保护综合执法支队来我单位开展饮用水源地交叉检查指导帮扶工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出404.18万元，较上年决算数增加102.23万元，增长33.9%，主要原因是：机构改革，区生态环境局执法大队人员上划，人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额151.79万元，其中：政府采购货物支出151.79万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.8万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额103.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金439.42万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映博彩公司排名重点河流突发水污染实践环境应急"南阳实践"经验应急响应方案编制、信息库建设及应急演练费项目绩效自评结果。

 

项目支出绩效评分表

 

项目名称		博彩公司排名重点河流突发水污染实践环境应急"南阳实践"经验应急响应方案编制、信息库建设及应急演练费
主管部门		博彩公司排名	项目实施单位					博彩公司排名保护综合执法支队
项目负责人		董菁	联系电话					15797895219
项目类型		经常性项目（） 一次性项目（√）
计划投资额（万元）		130	实际到位资金（万元）		130	实际使用性况（万元）
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市县财政		130	市县财政		130	118.24
其他			其他
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标			分值		得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性			4		4
				立项程序规范性			3		3
		绩效目标	6	绩效目标合理性			3		3
				绩效指标明确性			3		3
		资金投入	7	预算编制科学性			4		4
				资金分配合理性			3		3
过程		资金管理	12	资金到位率			4		4
				预算执行率			3		3
		资金管理		资金使用合规性			5		5
		组织实施	8	管理制度健全性			4		4
				管理执行有效性			4		4
产出	60	产出数量	12	南阳实践推广工作河流数目			12		12
		产出质量	6	通过应急演练校验			12		6
		产出时效	8	按期完成率			8		8
		产出成本	8	项目成本控制数			8		8
效益		经济效益
		社会效益	5	防范化解重大环境风险			5		5
		环境效益	5	环境风险分布排查率			5		5
		可持续影响	5	突发水污染实践应急处置率			5		5
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度			5		5
总分	100		100				100		94
评价等次	优√¨ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

    1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

    2、上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。

    3、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   4、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。